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龙泉市人民政府关于龙泉市2015年度财政决算(草案)的报告

索引号:002656097-04-2016-0006 生成时间:2016-09-28 发布机构:龙泉市财政局
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龙泉市人民政府

关于龙泉市2015年度财政决算(草案)的

报  告

 

市人大常委会:

    根据《监督法》规定,现将龙泉市2015年度财政决算(草案)报告如下,请予审议。

    一、2015年财政决算情况

    2015年,面对复杂严峻的财政经济形势,在市委的决策部署和市人大及其常委会的监督支持下,遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,扎实做好“生财、聚财、理财、用财”四篇文章,坚持稳中求进,改革创新,积极发挥职能,切实做好新常态下的财政保障工作。

    (一)一般公共预算收支决算。

    根据省财政厅汇审通过的我市2015年度财政决算,当年实现一般公共预算收入决算数为7.14亿元,完成预算的102.5%,比上年增长(以下简称“增长”) 10.2%。主要收入项目完成情况为:税收收入6.19亿元,完成预算的100.9%,增长9.0%;非税收入0.95亿元,完成预算的114.3%,增长18.2%。财政总收入10.39亿元,增长13.1%。

    税收收入主要项目完成情况为:增值税地方部分0.56亿元,完成预算的94.8%,增长0.9%;营业税及改征增值税2.17亿元,完成预算的83.9%,下降8.8%,主要受房地产市场疲软,不动产销售减少所影响;企业所得税地方部分0.72亿元,完成预算的106.9%,增长13.2%;个人所得税地方部分0.31亿元,完成预算的105.8%,增长12.4%;房产税0.21亿元,完成预算的93.6%,增长0.1%;城镇土地使用税0.23亿元,完成预算的97.7%,增长3.2%;城市维护建设税0.34亿元,完成预算的89.4%,下降4.1%;土地增值税0.22亿元,完成预算的52.9%,下降45.1%,主要是受房地产销售下行趋势及相关楼盘销售结束所影响,收入大幅下降;契税及耕占税1.21亿元,完成预算的220.4%,增长158.6%。

    2015年,一般公共预算支出决算数为26.84亿元(含省专项补助),完成预算的105.3%,增长31.6%,剔除新增地方政府债券不可比因素后,可比增长28.0%。主要支出项目完成情况为:农林水5.07亿元,完成预算的107.9%,增长30.9%;教育5.04亿元,完成预算的103.0%,增长21.4%;科学技术0.57亿元,完成预算的107.7%,增长9.9%;文化体育与传媒0.81亿元,完成预算的108.0%,增长41.1%;医疗卫生3.07亿元,完成预算的112.1%,增长27.4%;社会保障和就业3.53亿元,完成预算的106.7%,增长97.5%,主要是受机关事业单位养老保险制度及工资改革影响。基本支出按照经济分类,工资福利支出7.53亿元,对个人和家庭的补助支出0.86亿元,商品和服务支出2.72亿元。

    按照现行分税制财政体制和省财政结算政策,2015年一般公共预算收入总额35.53亿元,其中:一般公共预算收入7.14亿元,税收返还收入0.58亿元,上级转移支付收入18.17亿元,地方政府一般债券收入6.59亿元,动用预算稳定调节基金2.58亿元,调入资金0.47亿元。2015年一般公共预算支出总额35.92亿元,其中:一般公共预算支出26.84亿元,上解上级支出1.67亿元,安排预算稳定调节基金2.32亿元,地方政府一般债券还本支出5.09亿元。一般公共预算上年结余2.81亿元,当年年终结余2.42亿元。收支相抵,一般公共预算收支平衡。

    (二)政府性基金收支决算。

    2015年,政府性基金收入决算数为10.37亿元,完成预算的71.4%,下降24.0%,主要是土地性收入受市场行情及可调剂指标影响降幅较大,其中:国有土地使用权出让金收入6.26亿元,完成预算的64.8%,增长28.4%;其他政府性基金收入3.55亿元,完成预算的88.0%,下降57.1%。

政府性基金支出决算数为11.16亿元,完成预算的74.9%,下降25.1%,其中:国有土地使用权出让金支出6.33亿元,完成预算的64.2%,增长18.5%,主要支出项目为:土地征收补偿、土地开发4.08亿元,城市基础设施建设、低丘缓坡开发项目1.48亿元,被征地农民基本生活保障、计提社会保障资金、廉租住房保障0.48亿元。其他政府性基金支出3.69亿元,完成预算的114.1%,下降57.3%,主要支出项目为:新农村建设、农业和农村基础设施建设支出3.4亿元,土地开发、土地整理0.07亿元。

    2015年政府性基金收入总额11.61亿元,其中:政府性基金收入10.37亿元,上级转移支付收入1.24亿元。政府性基金支出总额11.63亿元,其中:政府性基金支出11.16亿元,调出资金0.47亿元。政府性基金上年结余1.19亿元,当年年终结余1.17亿元。收支相抵,政府性基金预算收支平衡。

    (三)社会保险基金收支决算。

    2015年,社会保险基金收入决算数为12.04亿元,完成预算的158.5%,增长73.8%。社会保险基金支出决算数为8.45亿元,完成预算的103.1%,增长43.2%。社会保险基金收支增长较快的原因是参保人数和享受各项保险待遇人数增加以及标准提高。收支相抵,社会保险基金预算当年结余3.59亿元。

    (四)国有资本经营收支决算。

    2015年,国有资本经营收入决算数为0.011亿元,完成预算的110.0%;国有资本经营支出决算数为0.011亿元,完成预算的110.0%。收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。

    二、2015年预算执行效果

2015年,按照第十五届人大四次会议和计划经济审查委员会审查意见的要求,狠抓收入管理,强化财政监管,优化支出结构,财税体制改革有序推进,有效地促进了全市经济社会平稳健康发展。

    (一)坚持稳中求进,保质保量完成全年任务。

    2015年,面对严峻的组织收入形势,积极培育财源,加强收入征管,做大做优财政“蛋糕”。一是财政收入迈上新台阶。财政总收入和一般公共预算收入分别突破10亿元和7亿元,“十二五”圆满收官。收入结构持续优化,一般公共预算收入占财政总收入的比重达68.8%,税收收入占一般公共预算收入达90.7%(同口径)。二是地税征管实现新跨越。地税系统当年组织收入突破16亿元,其中税收收入突破6亿元。

    (二)坚持改善民生,财政支出结构得到持续优化

    持续加大民生投入,2015年民生支出占一般公共预算支出的77.6%,增长23.8%。一是保障教育优先发展。制定了《龙泉市发展学前教育第二轮三年行动计划(2015-2017年)》,2015年学前教育财政投入0.13亿元;制定了龙一中和中职校财政保障体制方案,建立了科学有效的高中段学校经费保障长效机制;实施了龙泉市农村特岗教师津贴。二是促进文化事业发展。弘扬传统文化,支持青瓷、宝剑文化创意基地建设;支持文化下乡,推进农村文化礼堂等项目建设,整合资金投入0.65亿元,共建成农村文化礼堂46个;支持全市444个行政村的应急广播体系建设,覆盖率达100%。三是推进医疗卫生事业发展,基本公共卫生服务经费人均标准从35元提高到40元,加快推进公立医院综合改革,落实公立医院和基层医疗卫生机构财政补助政策,支持人民医院顺利搬迁。四是完善社会保障体系,积极稳妥推进机关事业单位养老保险和工资制度改革,提高城乡居民、企业职工养老保险待遇,城乡居民养老保险基础养老金从100元提高到120元,职工基本养老保险月人均养老金增加250元;落实省政府被征地农民转保政策,转保被征地农民16100人,当年领取养老金的被征地农民5914人,养老基金支出1.1亿元。四是厉行节约体现新力度。严格控制“三公”经费和一般性支出,确保“三公”经费和会议费只减不增,当年“三公”经费支出下降14.3%。

    (三)坚持支持发展,财政政策发挥正向导向作用。

    强化资金供给和政策保障,认真贯彻落实积极的财政政策,充分运用财政政策工具,促进绿色经济发展。一是及时兑现政策资金。全年兑现生态工业、现代服务业、旅游、电子商务等优惠政策资金0.96亿元,进一步壮大发展。二是继续落实结构性减税和清费减负政策,国地税部门累计为企业减负近2亿多元。三是支持农业农村发展。落实各项强农、惠农、富农政策,地方财政投入2.18亿元推进农业“两区”和新农村建设。深化村级公益事业一事一议财政奖补政策运用,全年落实一事一议财政奖补项目72个。全面加强农业综合开发工作,全年共获得省以上农发转移支付补助资金0.62亿元,比上年增加了0.29亿元。

    (四)坚持深化改革,现代财政制度建设扎实推进。

    一是深化预算管理体制改革,推进全口径预算编制,实现了一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算等四本政府预算上人代会审议,农业局、水利局等两部门预算上人代会审查。积极推进预决算公开透明,政府预决算、全市“三公”经费预决算、财政专项资金清单等及时向社会公开,接受社会公众的监督。除涉密部门单位外,全市一级预算单位均在规定的网站上公开了部门预决算和“三公”经费预决算。二是推进财政支农体制机制改革,出台了财政支农体制机制改革实施方案(2015-2017年),建立了龙泉市财政专项资金网络管理系统,将涉农项目资金纳入项目库管理,进一步提高资金使用效益。三是设立规模为3亿元的政府转型升级产业基金,引导社会资本共同设立了农业产业基金和联合产业投资基金两个子基金,并积极与省金控对接,争取建立青瓷宝剑文化旅游产业基金,助推我市传统文化发展。四是积极谋划PPP项目,借助第三方专业机构力量合理选择项目进行储备,已与市发改局联合公布了第一批18个项目,并重点推进溪北污水处理厂、龙渊公园等项目实质启动。五是积极推行政府购买服务。出台了《龙泉市政府向社会力量购买服务管理办法》和《2015年度指导目录》,建立了联席会议制度。

    (五)坚持精细理财,财政管理水平显著提升。

    一是全面加强财政管理。出台了《关于进一步加强财政管理的通知》,强调新形势下财政管理与改革的新要求。二是提升地方债务管理水平。争取地方政府新增债券3.4亿元、存量置换债券3.19亿元,既有力保障了政府性投资项目的顺利推进,又降低了资金运用成本。三是努力盘活财政存量资金。全年通过统筹收回和整合并入部门预算等方式,清理盘活结余结转资金达1.27亿元。四是积极清理规范专项资金。2015年专项资金规模比上年压减40%,压减金额达1.8亿元。五是加强乡镇财政管理。出台新一轮乡镇财政体制及工业园区财政体制,在人员经费、公用经费等保障正常运转的基础上,采取与税收挂钩的激励奖补政策,激发乡镇(街道)培植财源、发展经济、增收节支的积极性。六是加快预算执行进度,出台了《关于进一步加强预算执行工作的通知》,进一步优化资金拨付流程,简化办事程序,加快资金拨付进度。

在市人大及其常委会的支持指导和审计部门的监督促进下,我市财政预算管理水平持续提升,但我们也清醒地认识到,财政运行和预算执行还存在不少困难和问题:一是财政收入增速放缓与财政支出刚性增强的矛盾加剧;二是预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度还不够;三是专项资金使用效益有待提高,预算绩效管理仍需进一步加强等。

针对存在的问题和不足,我们将全面深化财税体制改革,完善预算管理制度,加大预算统筹力度,优化财政支出结构,从严控制一般性支出,积极推进预决算公开,强化地方政府性债务管理,提高财政资金使用效益,坚持法治、改革和创新的思路,进一步提升财政管理在全市经济社会发展中的重要支撑作用。

 

附件:1.龙泉市2015年一般公共预算收入执行情况(表一)

      2.龙泉市2015年一般公共预算支出执行情况(表二)

      3.龙泉市2015年一般公共预算收支平衡表(表三)

      4.龙泉市2015年政府性基金收入执行情况(表四)

      5.龙泉市2015年政府性基金预算支出执行情况(表五)

      6.龙泉市2015年社会保险基金预算收入执行情况(表六)

      7.龙泉市2015年社会保险基金预算支出执行情况(表七)

      8.龙泉市2015年社会保险基金收支平衡表(表八)

      9.龙泉市2015年国有资本经营预算收入执行情况(表九)

      10.龙泉市2015年国有资本经营预算支出执行情况(表十)

 

 

 

 

 

 

龙泉市人民政府      

                                              2016年9月21日

 


附件1

龙泉市2015年一般公共预算收入执行情况(表一)

单位:万元

项目

2015年
预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、一般公共预算收入

69725

71445

102.5

10.2

(一)税收收入

61400

61928

100.9

9.0

      增值税(地方部分)

5950

5642

94.8

0.9

      营业税及改征增值税

25825

21655

83.9

-8.8

      企业所得税(地方部分)

6750

7214

106.9

13.2

      个人所得税(地方部分)

2950

3121

105.8

12.3

      资源税

510

534

104.7

12.7

      城市维护建设税

3800

3398

89.4

-4.1

      房产税

2250

2105

93.6

0.1

      印花税

700

834

119.1

27.3

      城镇土地使用税

2315

2262

97.7

3.2

      土地增值税

4050

2141

52.9

-45.1

      车船税

800

900

112.5

17.5

      契税及耕占税

5500

12122

220.4

158.6

(二)非税收入

8325

9517

114.3

18.2

 

      专项收入

6240

4862

77.9

-7.1

      其中:排污费收入

92

100

108.7

8.7

            教育费附加收入

1500

1332

88.8

-6.1

            其他专项收入

4648

3430

73.8

-7.9

      行政事业性收费收入

900

900

100.0

持平

      罚没收入

1100

2366

215.1

28.9

      国有企业计划亏损补贴

-225

-225

100.0

持平

      其他收入

310

1614

520.6

420.6

 

:1.营业税及改征增值税比上年下降8.8%,主要是房地产市场疲软、不动产销售减少所影响。

       2.城市维护建设税比上年下降4.1%,主要是主税种营业税减收相应减少。

3.土地增值税比上年下降45.1%,主要是房地产销售下行趋势及相关楼盘销售结束的影响。

附件2

龙泉市2015年一般公共预算支出执行情况(表二)

单位:万元

项目

2015年
调整预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、一般公共预算支出

255000

268412

105.3

31.6

(一)一般公共服务

26400

28483

107.9

12.9

其中: 人大事务

888

894

100.7

3.7

      行政运行

693

719

 

 

      人大会议

60

60

 

 

      代表工作

35

15

 

 

      其他人大事务支出

100

100

 

 

    政协事务

425

432

101.6

4.6

      行政运行

289

290

 

 

      政协会议

43

43

 

 

      委员视察

31

31

 

 

      其他政协事务支出

62

68

 

 

    政府办公厅(室)及相关机构事务

10053

11177

111.2

21.7

      行政运行

6799

7519

 

 

      机关服务

902

983

 

 

      政务公开审批

212

263

 

 

      法制建设

5

5

 

 

      信访事务

220

216

 

 

      事业运行

331

468

 

 

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1584

1723

 

 

    发展与改革事务

696

703

101.0

2.3

      行政运行

631

643

 

 

      一般行政管理事务

15

50

 

 

      物价管理

50

10

 

 

    统计信息事务

421

475

112.8

12.0

      行政运行

174

202

 

 

      一般行政管理事务

 

37

 

 

      专项统计业务

135

139

 

 

      统计抽样调查

62

62

 

 

      其他统计信息事务支出

50

35

 

 

    财政事务

1728

1929

111.6

15.5

      行政运行

642

674

 

 

      事业运行

306

332

 

 

      其他财政事务支出

780

923

 

 

    税收事务

2310

2545

110.2

12.3

      行政运行

1315

1365

 

 

      其他税收事务支出

995

1180

 

 

    审计事务

397

404

101.8

2.5

      行政运行

255

299

 

 

      审计业务

97

92

 

 

      其他审计事务支出

45

13

 

 

    人力资源事务

837

951

113.6

49.5

      行政运行

427

472

 

 

      政府特殊津贴

310

361

 

 

      其他人力资源事务支出

100

118

 

 

    商贸事务

1761

2063

117.1

13.2

      行政运行

609

640

 

 

      招商引资

1076

906

 

 

      其他商贸事务支出

76

517

 

 

    工商行政管理事务

1508

1683

111.6

8.4

      行政运行

1300

1400

 

 

      工商行政管理专项

98

138

 

 

      其他工商行政管理事务支出

110

145

 

 

    质量技术监督与检验检疫事务

504

472

93.7

-8.1

      行政运行

116

150

 

 

      事业运行

82

100

 

 

      其他质量技术监督与检验检疫事务支出

306

222

 

 

    民族事务

248

248

100.0

7.8

      民族工作专项

220

220

 

 

      其他民族事务支出

28

28

 

 

    档案事务

275

280

101.8

持平

      行政运行

173

214

 

 

      档案馆

18

12

 

 

      其他档案事务支出

84

54

 

 

    民主党派及工商联事务

171

173

101.2

5.5

      行政运行

90

93

 

 

      其他民主党派及工商联事务支出

81

80

 

 

    群众团体事务

572

605

105.8

12.2

      行政运行

423

451

 

 

      其他群众团体事务支出

149

154

 

 

(二)国防支出

438

451

103.0

4.9

(三)公共安全支出

11597

12021

103.7

8.0

其中:武装警察

322

344

106.8

15.4

    公安

7403

7413

100.1

5.4

    检察

1134

1271

112.1

14.6

    法院

1605

1925

119.9

22.2

    司法

943

1047

111.0

11.5

(四)教育支出

48867

50354

103.0

21.4

    教育管理事务

1181

1341

113.5

48.0

      行政运行

560

576

 

 

      其他教育管理事务支出

621

765

 

 

    普通教育

36885

37299

101.1

12.3

      学前教育

800

823

 

 

      小学教育

19805

21196

 

 

      初中教育

10500

9990

 

 

      高中教育

3300

3726

 

 

      其他普通教育支出

2480

1564

 

 

    职业教育

7950

8532

107.3

51.7

      职业高中教育

7750

8415

 

 

      其他职业教育支出

200

117

 

 

    成人教育

7

7

100.0

 

      其他成人教育支出

7

7

 

 

    广播电视教育

70

84

120.0

27.3

      广播电视学校

70

84

 

 

    特殊教育

70

109

155.7

118.0

      特殊学校教育

50

15

 

 

      其他特殊教育支出

20

94

 

 

    进修及培训

1450

1977

136.3

349.3

      干部教育

1450

1977

 

 

    教育费附加安排的支出

1200

947

78.9

-3.1

      农村中小学教学设施

123

123

 

 

      城市中小学教学设施

31

31

 

 

      中等职业学校教学设施

30

30

 

 

      其他教育费附加安排的支出

1016

763

 

 

    其他教育支出

61

58

95.1

-4.9

(五)科学技术支出

5280

5688

107.7

9.9

其中:科学技术管理事务

432

480

111.1

81.3

      行政运行

170

176

 

 

      其他科学技术管理事务支出

262

304

 

 

    技术研究与开发

4330

5013

115.8

29.2

      应用技术研究与开发

800

962

 

 

      产业技术研究与开发

3300

3556

 

 

      科技成果转化与扩散

180

300

 

 

      其他技术研究与开发支出

50

195

 

 

    科学技术普及

195

163

83.6

2.3

      机构运行

100

104

 

 

      科普活动

40

44

 

 

      其他科学技术普及支出

55

15

 

 

    其他科学技术支出

323

32

9.9

-52.1

      其他科学技术支出

323

32

 

 

(六)文化体育与传媒支出

7501

8101

108.0

41.1

    文化

2692

3002

111.5

30.8

      行政运行

217

224

 

 

      图书馆

184

252

 

 

      群众文化

400

546

 

 

      文化创作与保护

110

132

 

 

      文化市场管理

81

98

 

 

      其他文化支出

1700

1750

 

 

    文物

731

945

129.3

59.6

      文物保护

201

327

 

 

      博物馆

420

468

 

 

      历史名城与古迹

110

150

 

 

    体育

295

321

108.8

32.1

      群众体育

5

31

 

 

      其他体育支出

290

290

 

 

    新闻出版广播影视

1000

1074

107.4

129.0

      其他新闻出版广播影视支出

1000

1036

 

 

    其他文化体育与传媒支出

2783

2759

99.1

28.7

      宣传文化发展专项支出

1050

1187

 

 

      文化产业发展专项支出

800

557

 

 

      其他文化体育与传媒支出

933

1015

 

 

(七)社会保障和就业支出

33136

35349

106.7

97.5

其中:人力资源和社会保障管理事务

917

962

104.9

9.2

      行政运行

33

43

 

 

      就业管理事务

144

149

 

 

      社会保险业务管理事务

728

726

 

 

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

12

44

 

 

    民政管理事务

646

634

99.7

1.3

      行政运行

395

395

 

 

      拥军优属

37

18

 

 

      老龄事务

76

98

 

 

      行政区划和地名管理

36

31

 

 

      其他民政管理事务支出

102

92

 

 

    财政对社会保险基金的补助

11508

12260

106.5

54.6

      财政对基本养老保险基金的补助

3071

3238

 

 

      财政对基本医疗保险基金的补助

1755

1755

 

 

      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

6682

7267

 

 

    就业补助

570

560

98.2

10.2

      高技能人才培养补助

150

250

 

 

      其他就业补助支出

420

310

 

 

    抚恤

1826

1644

90.0

-13.2

      义务兵优待

433

386

 

 

      其他优抚支出

1393

1195

 

 

    退役安置

150

181

120.7

24.0

      军队移交政府的离退休人员安置

80

87

 

 

      军队移交政府离退休干部管理机构

50

70

 

 

      退役士兵管理教育

20

24

 

 

    社会福利

824

926

112.4

13.8

      儿童福利

64

97

 

 

      老年福利

470

387

 

 

      殡葬

258

297

 

 

      社会福利事业单位

32

145

 

 

    残疾人事业

1221

1338

109.6

295.9

      行政运行

130

128

 

 

      残疾人康复

94

83

 

 

      残疾人就业和扶贫

220

259

 

 

      其他残疾人事业支出

777

868

 

 

    红十字事业

33

37

112.1

32.1

      行政运行

23

30

 

 

      其他红十字事业支出

10

7

 

 

    其他社会保障和就业支出

360

411

114.2

16.8

      其他社会保障和就业支出

360

411

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

27375

30677

112.1

27.4

其中:医疗卫生与计划生育管理事务

457

517

113.1

146.2

      行政运行

410

423

 

 

      其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

47

94

 

 

    公立医院

1183

1273

107.6

24.8

      综合医院

400

400

 

 

      中医(民族)医院

400

400

 

 

      妇产医院

83

83

 

 

      其他公立医院支出

300

390

 

 

    基层医疗卫生机构

4401

4401

100.0

5.6

      城市社区卫生机构

280

430

 

 

      乡镇卫生院

3300

3529

 

 

      其他基层医疗卫生机构支出

821

442

 

 

    公共卫生

1310

1357

103.6

11.4

      疾病预防控制机构

330

334

 

 

      卫生监督机构

130

137

 

 

      妇幼保健机构

220

222

 

 

      其他专业公共卫生机构

130

132

 

 

      重大公共卫生专项

260

207

 

 

      突发公共卫生事件应急处理

20

20

 

 

      其他公共卫生支出

220

135

 

 

    医疗保障

17695

20606

116.4

45.7

      行政单位医疗

1880

1854

 

 

      事业单位医疗

1031

2560

 

 

      公务员医疗补助

838

849

 

 

      优抚对象医疗补助

34

78

 

 

      新型农村合作医疗

12254

13117

 

 

      城乡医疗救助

1150

1167

 

 

      其他医疗保障支出

508

981

 

 

    中医药

300

400

133.3

32.5

      中医(民族医)药专项

300

400

 

 

    食品和药品监督管理事务

215

167

77.7

1.5

      食品安全事务

35

36

 

 

      其他食品和药品监督管理事务支出

180

131

 

 

    其他医疗卫生与计划生育支出

395

471

119.2

352.9

      其他医疗卫生与计划生育支出

395

471

 

 

(九)节能环保支出

2052

3038

148.1

51.7

其中:环境保护管理事务

345

497

144.1

73.2

      行政运行

293

366

 

 

      其他环境保护管理事务支出

52

131

 

 

    污染防治

200

287

143.5

47.9

      大气

60

111

 

 

      排污费安排的支出

40

36

 

 

      其他污染防治支出

100

140

 

 

    自然生态保护

605

650

107.4

8.0

      生态保护

265

517

 

 

      自然保护区

340

133

 

 

    循环经济

100

185

185.0

85.0

    其他节能环保支出

783

1419

181.2

86.7

(十)城乡社区支出

10933

11039

101.0

51.6

其中: 城乡社区管理事务

901

990

109.9

9.0

        行政运行

362

393

 

 

        城管执法

237

306

 

 

        其他城乡社区管理事务支出

302

291

96.4

 

      城乡社区公共设施

7400

7560

102.2

84.5

        其他城乡社区公共设施支出

7400

7560

 

 

      城乡社区环境卫生

1672

1780

106.5

36.3

      其他城乡社区支出

960

709

73.9

-26.0

十一、农林水支出

46936

50654

107.9

30.9

      农业

9565

13331

139.4

61.3

        行政运行

958

989

 

 

        事业运行

840

1339

 

 

        科技转化与推广服务

930

1093

 

 

        病虫害控制

100

145

 

 

        农产品质量安全

30

1

 

 

        执法监管

52

52

 

 

        稳定农民收入补贴

9

9

 

 

        农业生产资料与技术补贴

300

333

 

 

        农业生产支持补贴

31

34

 

 

        农业组织化与产业化经营

162

81

 

 

        农产品加工与促销

70

70

 

 

        农村公益事业

98

98

 

 

        成品油价格改革对渔业的补贴

130

87

 

 

        其他农业支出

5855

9000

 

 

      林业

14186

13688

96.5

20.4

        行政运行

280

374

 

 

        林业事业机构

2859

3340

 

 

        森林培育

2137

1209

 

 

        林业技术推广

100

100

 

 

        森林资源管理

132

132

 

 

        森林资源监测

100

180

 

 

        森林生态效益补偿

4210

4802

 

 

        林业自然保护区

650

314

 

 

        林业执法与监督

449

470

 

 

        信息管理

124

102

 

 

        林业贷款贴息

286

301

 

 

        成品油价格改革对林业的补贴

14

14

 

 

        林业防灾减灾

285

374

 

 

        其他林业支出

2560

1976

 

 

      水利

10221

8898

87.1

47.5

        行政运行

557

749

 

 

        水利工程建设

1700

605

 

 

        水利工程运行与维护

55

 

 

 

        水质监测

50

50

 

 

        水文测报

57

67

 

 

        防汛

1202

1262

 

 

        抗旱

60

30

 

 

        农田水利

1920

4083

 

 

        水资源费安排的支出

40

40

 

 

        水利建设移民支出

1600

1591

 

 

        农村人畜饮水

 

72

 

 

        其他水利支出

2980

349

 

 

      扶贫

3468

5081

146.5

52.3

        农村基础设施建设

10

40

 

 

        生产发展

2980

3943

 

 

        社会发展

260

135

 

 

        其他扶贫支出

218

822

 

 

      农业综合开发

60

76

126.7

24.6

        机构运行

43

56

 

 

        其他农业综合开发支出

17

20

 

 

      农村综合改革

7516

6005

79.9

-22.6

        对村级一事一议的补助

5500

5351

 

 

        对村民委员会和村党支部的补助

1542

255

 

 

        农村综合改革示范试点补助

384

384

 

 

        其他农村综合改革支出

90

15

 

 

      普惠金融发展支出

880

1370

155.7

58.7

        支持农村金融机构

880

1370

 

 

      其他农林水事务支出

1040

2205

212.0

113.7

        其他农林水事务支出

1040

2205

 

 

(十二)交通运输支出

17679

19236

108.8

72.7

其中:公路水路运输

17024

18452

108.4

73.4

        行政运行

327

336

 

 

        公路改建

388

388

 

 

        公路养护

353

280

 

 

        公路运输管理

42

186

 

 

        公路客货运站(场)建设

100

80

 

 

        取消政府还贷二级公路收费专项支出

200

247

 

 

        其他公路水路运输支出

15614

16915

 

 

      成品油价格改革对交通运输的补贴

279

784

281.0

3166.7

(十三)资源勘探信息等支出

2700

3689

136.6

26.9

      制造业

100

100

100.0

 

        其他制造业支出

100

100

 

 

      建筑业

90

90

100.0

 

        其他建筑业支出

90

90

 

 

      工业和信息产业监管

521

819

157.2

322.2

        工业和信息产业支持

330

634

 

 

        其他工业和信息产业监管支出

191

185

 

 

      安全生产监管

333

398

119.5

50.8

        行政运行

207

236

 

 

        安全监管监察专项

28

48

 

 

        其他安全生产监管支出

98

114

 

 

      国有资产监管

48

51

106.3

37.8

        其他国有资产监管支出

48

51

 

 

      支持中小企业发展和管理支出

1530

2102

137.4

85.2

        中小企业发展专项

1100

1553

 

 

        其他支持中小企业发展和管理支出

430

549

 

 

      其他资源勘探信息等支出

78

62

79.5

-50.3

        其他资源勘探信息等支出

78

62

 

 

(十四)商业服务业等支出

3743

4644

124.1

21.7

      商业流通事务

1040

984

94.6

-25.3

        行政运行

157

160

 

 

        其他商业流通事务支出

883

824

 

 

      旅游业管理与服务支出

1633

2186

133.9

4.6

        行政运行

116

156

 

 

        其他旅游业管理与服务支出

1517

2030

 

 

      涉外发展服务支出

800

691

86.4

-12.8

        其他涉外发展服务支出

800

691

 

 

      其他商业服务业等支出

270

783

290.0

117.5

        服务业基础设施建设

160

760

 

 

        其他商业服务业等支出

110

23

 

 

(十五)金融支出

306

280

91.5

2.6

      金融部门行政支出

35

38

108.6

3.6

      金融发展支出

242

242

100.0

1.3

(十六)国土海洋气象等支出

1221

1170

95.8

3.1

      国土资源事务

1081

1044

96.6

3.8

        行政运行

717

729

 

 

        地质灾害防治

66

17

 

 

        其他国土资源事务支出

298

298

 

 

      气象事务

140

125

89.3

2.1

        其他气象事务支出

110

90

 

 

(十七)住房保障支出

4181

1317

31.5

-70.3

      保障性安居工程支出

3989

1115

27.9

-74.2

        农村危房改造

1260

240

 

 

        公共租赁住房

1200

54

 

 

        其他保障性安居工程支出

1529

821

 

 

      城乡社区住宅

192

202

105.2

83.6

        其他城乡社区住宅支出

192

202

 

 

(十八)粮油物资储备支出

665

708

106.5

81.1

      粮油事务

415

448

108.0

14.6

        粮食风险基金

267

 

 

 

        其他粮油事务支出

148

448

 

 

      粮油储备

250

260

104.0

 

        储备粮油差价补贴

80

82

 

 

        储备粮(油)库建设

170

178

 

 

(十九)其他支出

990

1513

152.8

124.1

(二十)预备费

3000

 

 

 

 

注:1.2015年年初预算22.8亿元,根据第十五届人大常委员会第二十九次会议批准的《2015年度财政预算调整方案》,增加2015年一般公共预算支出2.7亿元,调整后为25.5亿元。

   2.社会保障和就业支出比上年增长97.5%,主要是受机关事业单位养老保险制度及工资改革影响。

   3.文化体育与传媒、节能环保、农林水、粮油物资储备等支出分别比上年增长41.1%、51.7%、30.9%、81.8%,主要是上级转移支付增加,支出相应增加。

4.交通运输、城乡社区等支出比上年增长72.7%、51.6%,主要是新增地方政府债券用于城西排污管网工程项目、东茶路(环城东路至华楼街段)项目、南大洋安置地块市政工程项目。

5.住房保障支出比上年下降70.3%,主要是2014年新增债券及上级转移支付减少影响。

 

 

  
附件3

2015年一般公共预算收支平衡表(表三)

                                                                       单位:万元

收    入

支    出

项目

金额

项目

金额

一般公共预算收入

71445

一般公共预算支出

268412

转移性收入

311927

转移性支出

114960

税收返还收入

5750

上解上级支出

16704

上级转移支付收入

181675

安排预算稳定调节基金

23191

地方政府一般债券收入

65915

地方政府一般债券还本支出

50915

调入预算稳定调节基金

25828

年终结余

24150

调入资金

4647

 

 

上年结余

28112

 

 

收入合计

383372

支出合计

383372

 

 

 

 

 

 

 

附件4

龙泉市2015年政府性基金收入执行情况(表四)

                                                               单位:万元

项目

2015年
预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、散装水泥专项资金收入

10

3

30.0

-62.5

二、新型墙体材料专项基金收入

70

14

20.0

-76.7

三、政府住房基金收入

365

595

163.0

93.8

四、国有土地使用权出让金收入

96612

62565

64.8

28.4

五、国有土地收益基金收入

5311

2885

54.3

27.8

六、农业土地开发资金收入

197

198

100.5

38.5

七、彩票公益金收入

450

547

121.6

20.0

八、城市基础设施配套费收入

1900

1391

73.2

-23.0

九、其他政府性基金收入

40312

35466

88.0

-57.1

收入合计

145227

103664

71.4

-24.0

注:1.政府性基金收入完成预算的71.4%,比上年下降24.0%,主要是土地性收入受市场行情及可调剂指标影响收入减少。

2.散装水泥专项资金收入收入比上年下降62.5%,新型墙体材料专项基金收入比上年下降76.7%,主要是

新开工建设的公建项目减少。
    3.政府住房基金资金收入比上年增长93.8%,主要是住房公积金贷款利息收入增加,计提公共租赁住房资   

金相应增加。

4.城市基础设施配套费收入比上年下降23.0%,主要是城市(镇)规划区范围内建设项目比上年减少。

 


附件5

龙泉市2015年政府性基金支出执行情况(表五)

                                                                    单位:万元

项目

2015年
预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、社会保障和就业支出

1838

1646

89.6

-8.0

    大中型移民后期扶持基金支出

1506

1349

89.6

-8.1

         基础设施建设和经济发展

1506

1301

 

 

         其他大中型水库移民后期扶持基金支出

 

48

 

 

    小型水库移民扶助基金支出

332

297

89.5

-7.8

         基础设施建设和经济发展

320

297

 

 

         其他小型水库移民扶助基金支出

12

 

 

 

二、城乡社区支出

112199

70605

62.9

18.5

    政府住房基金支出

338

131

38.8

-52.4

         管理费用

131

131

 

 

         其他政府住房基金支出

207

 

 

 

    国有土地使用权出让收入安排的支出

98573

63300

64.2

30.7

         征地和拆迁补偿支出

45000

15023

 

 

         土地开发支出

16000

31289

 

 

         城市建设支出

19000

7520

 

 

         农村基础设施建设支出

3000

2420

 

 

         补助被征地农民支出

2000

481

 

 

         廉租住房支出

1700

1154

 

 

         土地出让业务支出

 

100

 

 

         其他国有土地使用权出让收入安排的支出

11873

5313

 

 

    国有土地收益基金支出

5445

2569

47.2

7.0

         征地和拆迁补偿支出

5445

1569

 

 

         土地开发支出

 

1000

 

 

    农业土地开发资金支出

262

120

45.8

-92.5

    新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

5391

1923

35.7

-65.6

         基本农田建设和保护支出

3111

1923

 

 

         土地整理支出

2280

 

 

 

    城市基础设施配套费安排的支出

2200

1737

79.0

33.0

         城市公共设施

610

249

 

 

         城市环境卫生

352

574

 

 

         其他城市基础设施配套费安排的支出

1238

914

 

 

    污水处理费安排的支出

 

825

 

 

         污水处理设施建设和运营

 

200

 

 

         其他污水处理费安排的支出

 

625

 

 

三、农林水支出

163

 

 

 

    大中型水库库区基金支出

163

 

 

 

       基础设施建设和经济发展

105

 

 

 

       库区防护工程维护

58

 

 

 

四、资源勘探电力信息等事务

28

36

128.6

 

    散装水泥专项资金支出

3

3

100.0

-72.7

        其他散装水泥专项资金支出

3

3

 

 

    新型墙体材料专项基金支出

25

33

132.0

32.0

        技改贴息和补助

20

28

 

 

        其他新型墙体材料专项基金支出

5

5

 

 

五、其他政府性基金支出

34932

39362

112.7

-55.0

    彩票公益金安排的支出

2596

2475

95.3

130.0

        用于社会福利的彩票公益金支出

1088

1351

 

 

        用于体育事业的彩票公益金支出

949

773

 

 

        用于教育事业的彩票公益金支出

528

236

 

 

        用于残疾人事业的彩票公益金支出

31

89

 

 

        用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

 

26

 

 

    其他政府性基金支出

32336

36887

114.1

-57.3

支出合计

149160

111649

74.9

-25.1

注:1.国有土地使用权出让金收入安排的支出主要项目为:土地征收补偿、土地开发40754万元,城市基础设施建设、低丘缓坡开发项目14788万元,被征地农民基本生活保障、计提社会保障资金、廉租住房保障4820万元,“五水共治”、“三改一拆”、教育等支出2900多万元。

2.城市基础设施配套费安排的支出比上年增长33.0%,主要是动用历年结余用于城市设施方面建设;
    3.彩票公益金安排的支出比上年增长130.0%,主要是上级转移支付收入增加。

4. 其他政府性基金支出主要项目为:土地开发、土地整理700万元,新农村建设、农业和农村基础设施建设等支出34000多万元。


附件6

龙泉市2015年社会保险基金收入执行情况(表六)

      单位:万元

项目

2015年
预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

龙泉市社会保险基金收入合计

75997

120434

158.5

73.8

  其中:保险费收入

47768

95654

200.2

113.8

        财政补贴收入

26766

22243

83.1

-2.3

        其他社会保险基金收入

1463

2537

173.4

42.0

一、基本养老保险基金收入

34914

79320

227.2

132.5

  其中:保险费收入

28266

77573

274.4

177.5

        其他基本养老保险基金收入

785

1747

222.5

59.8

二、失业保险基金收入

2065

1584

76.7

-11.2

  其中:保险费收入

1969

1460

74.1

-14.6

        其他失业保险基金收入

96

124

129.2

69.9

三、基本医疗保险基金收入

11643

11470

98.5

0.3

  其中:保险费收入

9773

9411

96.3

2.0

        财政补贴收入

1755

1755

100.0

-11.0

        其他基本医疗保险基金收入

115

304

264.3

26.7

四、工伤保险基金收入

1418

1401

98.8

14.3

  其中:保险费收入

1393

1347

96.7

12.2

        其他工伤保险基金收入

25

54

216.0

125.0

五、生育保险基金收入

319

356

111.6

22.8

  其中:保险费收入

306

335

109.5

20.9

        其他生育保险基金收入

13

21

161.5

61.5

六、居民社会养老保险基金收入

7820

8072

103.2

16.8

  其中:保险费收入

715

602

84.2

-17.8

        财政补贴收入

6876

7267

105.7

20.6

        其他居民社会养老保险基金收入

229

203

88.6

35.3

七、居民基本医疗保险基金收入

17818

18231

102.3

34.7

  其中:保险费收入

5346

4926

92.1

34.8

        财政补贴收入

12272

13117

106.9

35.4

        其他居民基本医疗保险基金收入

200

188

94.0

-3.1

注: 1.基本养老保险基金收入比上年增长132.5%,主要是被征地农民转保政策增加一次性保费收入。

     2.失业保险基金收入比上年减少11.2%,主要原因是根据浙人社发[2015]3号文件,从2015年1月1日起,全省失业保险费率统一由3%调整为2%。                        

3.生育保险基金收入比上年增长22.8%,主要是缴费人数、缴费基数增长。

4.居民基本医疗保险基金收入比上年增长34.7%,主要是政府补贴增加较多。

 

 


 

附表7

龙泉市2015年社会保险基金支出执行情况(表七)

                                                                单位:万元

项目

2015年
预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

龙泉市社会保险基金支出合计

82001

84567

103.1

43.2

   其中:社会保险待遇支出

73577

76095

103.4

40.7

一、基本养老保险基金支出

46694

48927

104.8

64.1

   其中:基本养老金支出

41736

43810

105.0

56.4

二、失业保险基金支出

586

459

78.3

-3.6

   其中:失业保险金支出

153

156

102.0

24.8

三、基本医疗保险基金支出

11282

10581

93.8

12.1

   其中:基本医疗保险待遇支出

11080

10409

93.9

12.2

四、工伤保险基金支出

990

903

91.2

-12.2

   其中:工伤保险待遇支出

960

875

91.1

-12.8

五、生育保险基金支出

108

372

344.4

141.6

   其中:生育保险待遇支出

108

372

344.4

141.6

六、居民社会养老保险基金支出

6936

7173

103.4

18.1

   其中:基本养老金支出

5043

5666

112.4

21.9

七、居民基本医疗保险基金支出

15405

16152

104.8

33.9

   其中:基本医疗保险待遇支出

14497

14807

102.1

36.5

 

注:1.基本养老保险基金支出比上年增长64.1%,主要是被征地农民转保近5914人领取养老金,待遇

受人数增加。

2.生育保险基金支出比上年增长141.6%。主要是政策调整后,待遇享受人数和人均待遇支出增加。

3.居民社会养老保险基金支出比上年增长18.1%,主要是享受人数增加,城乡居民养老保险基础

老金最低标准提高。

4.居民基本医疗保险基金支出比上年增加33.9%,主要是待遇享受人数和人均待遇支出增加。

 

 

 

附件8

龙泉市2015年社会保险基金收支平衡表(表八)

                                                                单位:万元

收    入

支    出

项目

金额

项目

金额

一、基本养老保险基金

79320

一、基本养老保险基金

48927

二、居民社会养老保险基金

8072

二、居民社会养老保险基金

7173

三、基本医疗保险基金

11470

三、基本医疗保险基金

10581

四、居民基本医疗保险基金

18231

四、居民基本医疗保险基金

16152

五、失业保险基金

1584

五、失业保险基金

459

六、工伤保险基金

1401

六、工伤保险基金

903

七、生育保险基金

356

七、生育保险基金

372

社会保险基金收入

120434

社会保险基金支出

84567

基金上级财政补助收入

10531

本年结余

35867

基金本级财政补助收入

11712

年终结余

81514

基金异地转移收入

1211

 

 

基金利息收入

1326

 

 

上年结余

45647

 

 

收入合计

166081

支出合计

166081


附件9

龙泉市2015年国有资本收入执行情况(表九)

                                                                  单位:万元

项             目

2015年
预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、利润收入

100

110

110.0

持平

    电力企业利润收入

 

 

 

 

    钢铁企业利润收入

 

 

 

 

    运输企业利润收入

20

22

 

 

    机械企业利润收入

 

 

 

 

    投资服务企业利润收入

 

 

 

 

    贸易企业利润收入

6

7

 

 

    其他国有资本经营预算企业利润收入

74

81

 

 

二、股利、股息收入

 

 

 

 

    国有控股公司股利、股息收入

 

 

 

 

    国有参股公司股利、股息收入

 

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业股利、股息收入

 

 

 

 

三、产权转让收入

 

 

 

 

    国有股权、股份转让收入

 

 

 

 

    国有独资企业产权转让收入

 

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业产权转让收入

 

 

 

 

四、清算收入

 

 

 

 

    国有独资企业清算收入

 

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业清算收入

 

 

 

 

五、其他国有资本经营收入

 

 

 

 

收入合计

100

110

110.0

持平


附件10

龙泉市2015年国有资本支出执行情况(表十)

 

                                                                   单位:万元

项目

2015年
预算数

2015年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、国有经济结构调整支出

 

 

 

 

二、公益性设施投资补助支出

35

35

100.0

 

三、战略性产业发展支出

 

 

 

 

四、生态环境保护支出

 

 

 

 

五、支持科技进步支出

 

 

 

 

六、保障国家经济安全支出

 

 

 

 

七、对外投资合作支出

 

 

 

 

八、改革成本支出

 

 

 

 

九、其他国有资本经营预算支出

65

75

115.4

-31.8

支出合计

100

110

110.0

持平

 

 

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