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龙泉市人民政府关于龙泉市2016年度财政决算的报告

索引号:722243662-7-5-2017-1006 生成时间:2017-09-30 发布机构:龙泉市财政局
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 龙泉市人民政府

关于龙泉市2016年度财政决算的

 

 

市人大常委会:

根据《监督法》规定,现将龙泉市2016年度财政决算(草案)报告如下,请予审议。

一、2016年财政决算情况

2016年,在市委的正确领导下,我们以“五大发展理念”为引领,坚持稳中求进,遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,发扬“实、稳、优”财税精神,扎实做好“生财、聚财、理财、用财”四篇文章,积极发挥财税职能作用,全市财政预算执行情况良好,支出重点保障有力,促进全市经济社会平稳健康发展,实现“十三五”良好开局。

(一)一般公共预算收支决算。

根据省财政厅汇审通过的我市2016年度财政决算,当年实现一般公共预算收入决算数为7.86亿元,完成预算的102.0%,比上年增长(以下简称“增长”)11.1%主要收入项目完成情况为:税收收入6.76亿元,完成预算的100.8%,增长11.5%;非税收入1.10亿元,完成预算的109.6%,增长9.0%。财政总收入11.32亿元,增长8.4%

税收收入主要项目完成情况为:增值税地方部分1.03亿元,完成预算的168.0%,增长5.6%营业税及改征增值税1.48亿元,完成预算的62.2%,下降9.1%,主要是营改增全面扩围后中央与地方分成比例调整影响;企业所得税0.56亿元,完成预算的67.3%,下降22.0%,主要受房地产企业效益下降影响个人所得税0.40亿元,完成预算的109.1%,增长29.3%城市维护建设税0.35亿元,完成预算的86.7%,增长2.0%;房产税0.21亿元,完成预算的83.2%,下降1.2%;城镇土地使用税0.27亿元,完成预算的102.7%,增长18.1%;土地增值税0.31亿元,完成预算的121.5%,增长44.7%,主要是一次性增收因素;契税及耕占税1.91亿元,完成预算的176.5%,增长57.5%

2016年,一般公共预算支出决算数为36.01亿元,完成年度调整预算34.70亿元的103.8%,增长34.1%,剔除新增地方政府债券不可比因素后,可比增长22.3%,主要是省转移支付增长较快。主要支出项目完成情况为:农林水6.85亿元,完成预算的121.6%,增长35.2%教育5.46亿元,完成预算的108.8%,增长8.5%;科学技术0.63亿元,完成预算的101.8%,增长10.3%;文化体育与传媒0.90亿元,完成预算的103.4%,增长11.0%医疗卫生3.33亿元,完成预算的104.6%,增长8.5%;社会保障和就业4.74亿元,完成预算的100.2%,增长34.2%基本支出按照经济分类,工资福利支出9.99亿元,对个人和家庭的补助支出1.06亿元,商品和服务支出1.36亿元。

按照现行分税制财政体制和省财政结算政策,2016年一般公共预算收入总额43.47亿元,其中:一般公共预算收入7.86亿元,税收返还收入0.79亿元,上级转移支付收入20.84亿元,地方政府一般债券收入10.31亿元,动用预算稳定调节基金2.31亿元,调入资金1.36亿元。2016年一般公共预算支出总额43.57亿元,其中:一般公共预算支出36.01亿元、上解支出1.90亿元、安排预算稳定调节基金0.35亿元、地方政府一般债券还本支出5.31亿元。一般公共预算上年结转2.42亿元,当年年终结转2.32亿元。收支相抵,一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金收支决算。

2016年,政府性基金收入决算数为9.51亿元,完成预算的64.5%下降7.8%,主要是土地性收入受市场行情及可调剂指标影响减少;其中:国有土地使用权出让金收入5.93亿元,完成预算的67.9%,下降5.2%;其他政府性基金收入2.97亿元,完成预算的56.1%,下降14.6%

政府性基金支出决算数为9.98亿元,完成预算的64.6%,下降10.5%,其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5.92亿元,完成预算的62.7%,下降6.4%主要支出项目为:土地征收补偿、土地开发4.1亿元,城市基础设施建设1亿元,被征地农民基本生活保障、计提社会保障资金、廉租住房保障0.65亿元。其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2.80亿元,完成预算的62.9%,下降24.1%,主要支出项目为:土地整理1.66亿元,新农村建设支出0.84亿元,

2016年政府性基金收入总额19.65亿元,其中:政府性基金收入9.51亿元,上级转移支付收入1.49亿元,地方政府债券收入8.65亿元。政府性基金支出总额19.99亿元,其中:政府性基金支出9.98亿元,调出资金1.36亿元,地方政府专项债券还本支出8.65亿元。政府性基金上年结转1.17亿元,当年年终结转0.83亿元。收支相抵,政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金收支决算。

2016年,社会保险基金收入决算数为12.24亿元,完成预算的102.2%,增长1.6%。社会保险基金支出决算数为14.31亿元,完成预算的96.1%,增长69.2%,主要是2016年机关事业单位养老金纳入社会保险基金管理,以及机关事业养老保险制度改革清算因素。

收支相抵,社会保险基金当年赤字2.07亿元,通过使用滚存结余弥补赤字,实现收支平衡。

(四)国有资本(资产)经营收支决算。

2016年,国有资本经营预算收入决算数为0.0114亿元,完成年度预算0.0110亿元的103.6%,增长3.6%;国有资本经营预算支出决算数为0.0114亿元,完成年度预算0.0110亿元的103.6%,增长3.6%。收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。

(五)地方政府债务情况

2016年,省财政厅安排我市新增债券5亿元,安排置换债券13.95亿元。截止2016年末,地方政府债务余额为26.95亿元,其中:一般债务18.31亿元,专项债务8.65亿元。省财政厅下达我市2016年地方政府债务限额为28.6亿元,综合债务率为56%,地方政府债务总体风险可控。

(六)预算稳定调节基金和预备费情况

2016年,动用预算稳定调节基金2.31亿元,用于弥补2016年一般公共预算收支缺口。从2016年一般公共预算超收收入及清理整合结余资金安排预算稳定调节基金0.35亿元,截止2016年末,预算稳定调节基金余额为1.17亿元。

根据《预算法》规定按一般公共预算支出1%-3%设置预备费,2016年安排预备费0.3亿元,使用0.3亿元,主要用于救灾抢险及事业发展年初难以预见的支出。

    二、2016年预算执行效果

(一)致力财源建设,财政收入实现平稳增长。面对严峻的财税经济形势,积极培育优质财源,通过政策合力,支持传统产业改造提升,努力壮大“绿色”税收,大力推进土地垦造和农村土地综合整治工作。强化收入征管,深入推进税收精细化管理,加强部门合作,加大组织收入力度,合理把握收支进度,财税运行情况总体良好。2016年,实现财政总收入11.32亿元,增长8.4%。一般公共预算收入7.86亿元,增长11.1%,增幅列丽水各县(市、区)第三。一般公共预算收入占财政总收入比重为69.4%,列丽水各县(市、区)第一,实现了“十三五”良好开局。

(二)致力绿色发展,助推经济转型升级一是支持企业创业创新。紧扣供给侧结构性改革主线,秉持“生态工业”的税源观,将税源培育与支持绿色经济发展相结合,不断推动政策加力增效。全年共兑现政策资金1.02亿元,鼓励企业增产增效,进一步壮大生态工业和现代服务业。二是全面落实清费减税政策。税务部门累计为企业减免各项税费1.7亿元,其中出台《龙泉市深化以地控税以税节地工作实施方案》,为企业优惠城镇土地使用税和房产税0.07亿元。三是促进农业增效农民增收。加大“三农”投入。全年共安排农林水支出6.85亿元,重点支持农业产业结构调整、农业基础设施建设,

(三)致力民生福祉,支出结构不断优化。一是持续加大民生投入。民生支出占一般公共预算支出比重达80.6%,增长39.3%,其中教育、科技、文化、社保、医疗、农林水支出分别增长8.5%10.3%11.0%34.2%8.5%35.2%,有力保障了民生事业发展。二是积极筹措和整合资金。全年共实现政府性投资项目财务支出29.34亿元,全力支持“五水共治”、“三改一拆”、“六边三化三美”“创国卫及交通、城市基础设施建设等重点项目。三是厉行节约体现新力度。严格控制“三公”经费和一般性支出,确保“三公”经费和会议费只减不增,2016年“三公”经费下降23.1%

(四)致力体制创新,财税改革扎实推进一是全面推开“营改增”税制改革,顺利完成3000多户营改增企业国地税征收移交,并积极争创全省国地税合作示范区(丽水市唯一)。二是成功争取到全省“财政扶持村级集体经济发展”、“建立村级公共设施运行管护机制”等改革示范试点县(市),共争取省以上改革补助资金3700万元,成为全省争取农村综改试点项目和资金最多的县(市)之一,并扎实推进财政支农体制改革和农业三项补贴政策综合改革试点工作。三是加快PPP项目落地,推出两批PPP项目共27个,其中龙渊公园及地下空间开发项目已完成社会资本采购。四是政府产业基金工作走在丽水各县(市、区)前列,目前,已被作为全省13个县(市、区)之一列入第一批省政府产业基金工作联系点(丽水市唯一)。与社会资本联合设立的联合产业基金已进入实质性运作。五是稳步推进国有企业改革,目前正按计划方案重点推进市国有控股集团公司和城投公司、代建公司的整合重构。

(五)致力科学管理,资金绩效不断提升。一是强化预算编制水平。完善预算支出标准化体系,严格限定待分配项目,进一步细化预算编制,启用预算编制项目库系统,提供充分的预算项目储备。二是加强省级和本级资金的统筹力度。对省级资金已安排的项目,本级不重复安排,对省级切块资金,年初预算细化到项目,优先安排用于符合资金用途且急需安排的重点领域。三是继续推进财政存量资金的统筹使用。通过收回和整合并入部门预算,共清理盘活财政存量资金1.23亿元,根据财政部规定,对收回存量资金实行权责发生制核算,统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。四是实质推进财政资金竞争性存放。制定出台《龙泉市财政资金竞争性存放实施细则(试行)》,完成了首批规模为2亿元的财政性资金竞争性招标。五是强化地方政府性债务管理。当年成功置换存量债务13.95亿元,提前完成了政府性存量债务全部置换为债券的目标,不仅切实缓解了偿债压力,而且每年可节省融资成本支出0.7亿元以上。与此同时还积极争取新增债券5亿元,有力地支持了政府性投资项目建设。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和预算执行还存在许多困难和问题:一是财政收入增速放缓与财政支出刚性增强的矛盾加剧;二是财政资金使用绩效管理有待加强;三是预算管理水平需进一步提升。对此,我们将高度重视、认真对待,通过深化改革、加强管理,努力采取切实有效的措施加以解决。

 

附件:1.龙泉市2016年一般公共预算收入执行情况(表一)

     2.龙泉市2016年一般公共预算支出执行情况(表二)

     3.龙泉市2016年政府性基金收入执行情况(表三)

     4.龙泉市2016年政府性基金预算支出执行情况(表四)

          5.龙泉市2016年社会保险基金预算收入执行情况(表五)

         6.龙泉市2016年社会保险基金预算支出执行情况(表六)

         7.龙泉市2016年社会保险基金收支平衡表(表七)

         8.龙泉市2016年国有资本经营预算收入执行情况(表八)

      9.龙泉市2016年国有资本经营预算支出执行情况(表九)

 

龙泉市人民政府      

2017925

 

 

龙泉市2016年一般公共预算收入执行情况(表一)

单位:万元

 

项目

2016
预算数

2016
执行数

完成
预算%

比上年
+
-

 

一、一般公共预算收入

77085

78607

102.0%

11.1%

 

(一)税收收入

67030

67586

100.8%

11.5%

 

      增值税(地方部分)

6100

10250

168.0%

5.6%

 

      营业税及改征增值税

23800

14815

62.2%

-9.1%

 

      企业所得税(地方部分)

8366

5630

67.3%

-22.0%

 

      个人所得税(地方部分)

3700

4035

109.1%

29.3%

 

      资源税

600

367

61.2%

-31.3%

 

      城市维护建设税

4000

3466

86.7%

2.0%

 

      房产税

2500

2079

83.2%

-1.2%

 

      印花税

950

1066

112.2%

27.8%

 

      城镇土地使用税

2600

2671

102.7%

18.1%

 

      土地增值税

2550

3098

121.5%

44.7%

 

      车船税

1050

1020

97.1%

13.3%

 

      契税及耕占税

10814

19089

176.5%

57.5%

 

(二)非税收入

10055

11021

109.6%

9.0%

 

      专项收入

6748

5513

81.7%

13.4%

 

      其中:排污费收入

100

111

111.0%

11.0%

 

            教育费附加收入

1380

1354

98.1%

1.7%

 

            其他专项收入

5268

4048

76.8%

18.0%

 

      行政事业性收费收入

900

900

100.0%

持平

 

      罚没收入

1300

2234

171.8%

-5.6%

 

      国有企业计划亏损补贴

-225

-225

100.0%

持平

 

      政府住房基金收入

600

595

99.2%

持平

 

      其他收入

732

2004

273.8%

24.2%

 

二、转移性收入

283789

380268

 

 

 

(一)税收返还收入

5850

7895

 

 

 

(二)上级转移支付收入

161683

208360

 

 

 

(三)地方政府一般债券收入

54106

103099

 

 

 

(四)动用预算稳定调节基金

23150

23150

 

 

 

(五)调入资金

15000

13614

 

 

 

(六)上年结转

24000

24150

 

 

 

      收入合计

360874

458875

 

 

 

注:1.营业税及改征增值税比上年下降9.1%,主要是营改增全面扩围后中央与地方分成比例调整 

影响;2.企业所得税比上年下降22.0%,主要受房地产企业效益下降影响;3.资源税比上年下降31.3%,主要是铁矿等资源价格下降影响。

 

龙泉市2016年一般公共预算支出执行情况(表二)

单位:万元

项目

2016
调整预算数

2016
执行数

完成
预算%

比上年
+
-%

一、一般公共预算支出

347000

360060

103.8%

34.1%

(一)一般公共服务

28058

28488

101.5%

持平

其中:人大事务

819

1171

143.0%

31.0%

      行政运行

610

617

 

 

      人大会议

60

60

 

 

      代表工作

35

35

 

 

      其他人大事务支出

114

459

 

 

    政协事务

395

422

106.8%

2.3%

      行政运行

220

257

 

 

      政协会议

50

50

 

 

      委员视察

31

31

 

 

      其他政协事务支出

94

84

 

 

    政府办公厅()及相关机构事务

10573

10834

102.5%

1.5%

      行政运行

6400

7288

 

 

      机关服务

1144

1289

 

 

      政务公开审批

280

284

 

 

      法制建设

5

5

 

 

      信访事务

222

220

 

 

      事业运行

213

287

 

 

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2309

1461

 

 

    发展与改革事务

715

672

94.0%

5.6%

      行政运行

585

519

 

 

      一般行政管理事务

130

150

 

 

    统计信息事务

512

569

111.1%

19.8%

      行政运行

212

214

 

 

      一般行政管理事务

45

37

 

 

      专项统计业务

150

219

 

 

      统计抽样调查

105

99

 

 

项目

2016
调整预算数

2016
执行数

完成
预算%

比上年
+
-%

    财政事务

1475

1402

95.1%

-10.2%

      行政运行

705

629

 

 

      事业运行

340

384

 

 

      其他财政事务支出

430

389

 

 

    税收事务

2967

3198

107.8%

7.2%

      行政运行

1342

1512

 

 

      代扣代收代征税款手续费

265

230

 

 

      其他税收事务支出

1360

1456

 

 

    审计事务

429

446

104.0%

10.4%

      行政运行

310

310

 

 

      审计业务

119

136

 

 

    人力资源事务

646

707

109.4%

0.5%

      行政运行

525

573

 

 

      其他人力资源事务支出

121

134

 

 

    纪检监察事务

580

574

99.0%

17.6%

      行政运行

430

420

 

 

      其他纪检监察事务支出

150

154

 

 

    商贸事务

1843

1682

91.3%

1.2%

      行政运行

420

419

 

 

      招商引资

748

918

 

 

      其他商贸事务支出

675

345

 

 

    工商行政管理事务

1883

1863

98.9%

10.7%

      行政运行

1620

1662

 

 

      工商行政管理专项

138

170

 

 

      其他工商行政管理事务支出

125

11

 

 

    质量技术监督与检验检疫事务

300

155

51.7%

0.5%

      事业运行

110

95

 

 

      其他质量技术监督与检验检疫事务支出

190

60

 

 

    民族事务

348

355

102.0%

7.8%

      民族工作专项

348

355

 

 

    档案事务

256

271

105.9%

1.2%

项目

2016
调整预算数

2016
执行数

完成
预算%

比上年
+
-%

      行政运行

180

196

 

 

      档案馆

12

21

 

 

      其他档案事务支出

64

54

 

 

    民主党派及工商联事务

178

186

104.5%

7.5%

      行政运行

90

89

 

 

      其他民主党派及工商联事务支出

88

97

 

 

    群众团体事务

599

510

85.1%

0.2%

      行政运行

410

392

 

 

      其他群众团体事务支出

189

118

 

 

(二)国防支出

485

430

88.7%

1.3%

(三)公共安全支出

13977

15671

112.1%

30.4%

其中:武装警察

387

402

103.9%

16.9%

    公安

9065

10357

114.3%

40.3%

    检察

1346

1244

92.4%

10.5%

    法院

2038

2414

118.4%

23.8%

    司法

1071

1048

97.9%

0.1%

(四)教育支出

50206

54617

108.8%

8.5%

其中:教育管理事务

1280

1371

 

 

      行政运行

500

558

 

 

      其他教育管理事务支出

780

813

 

 

    普通教育

41490

45764

110.3%

22.7%

      学前教育

3020

3148

 

 

      小学教育

20500

23211

 

 

      初中教育

9610

9669

 

 

      高中教育

3800

4491

 

 

      其他普通教育支出

4560

5099

 

 

    职业教育

4739

5068

106.9%

7.8%

      职业高中教育

4400

4858

 

 

      其他职业教育支出

339

210

 

 

    成人教育

10

127

1270.0%

1714.3%

      成人初等教育

 

86

 

 

      其他成人教育支出

10

41

 

 

项目

2016
调整预算数

2016
执行数

完成
预算%

比上年
+
-%

    广播电视教育

96

87

90.6%

3.6%

      广播电视学校

96

87

 

 

    特殊教育

120

67

55.8%

-38.5%

      特殊学校教育

20

28

 

 

      其他特殊教育支出

100

39

 

 

    进修及培训

290

321

110.7%

5.4%

      干部教育

290

321

 

 

    教育费附加安排的支出

1300

1240

95.4%

30.9%

      农村中小学教学设施

150

175

 

 

      城市中小学教学设施

50

30

 

 

      中等职业学校教学设施

40

 

 

 

      其他教育费附加安排的支出

1060

1035

 

 

(五)科学技术支出

6163

6273

101.8%

10.3%

    科学技术管理事务

465

441

94.8%

4.3%

      行政运行

153

151

 

 

      其他科学技术管理事务支出

312

290

 

 

    技术研究与开发

5535

5637

101.8%

12.4%

      应用技术研究与开发

1435

1833

 

 

      产业技术研究与开发

3600

3804

 

 

      科技成果转化与扩散

300

 

 

 

      其他技术研究与开发支出

200

 

 

 

    科学技术普及

131

195

148.9%

19.6%

      机构运行

72

86

 

 

      科普活动

44

44

 

 

      其他科学技术普及支出

15

65

 

 

    其他科学技术支出

32

 

 

 

      其他科学技术支出

32

 

 

 

(六)文化体育与传媒支出

8697

8996

103.4%

11.0%

    文化

3003

2395

79.8%

-20.2%

      行政运行

365

332

 

 

      图书馆

193

198

 

 

      群众文化

550

211

 

 

项目

2016
调整预算数

2016
执行数

完成
预算%

比上年
+
-%

      文化创作与保护

130

31

 

 

      文化市场管理

81

71

 

 

      其他文化支出

1684

1552

 

 

    文物

1090

1199

110.0%

26.9%

      文物保护

522

652

 

 

      博物馆

518

412

 

 

      历史名城与古迹

50

120

 

 

    体育

258

229

88.8%

2.3%

      其他体育支出

258

229

 

 

    新闻出版广播影视

1336

2071

155.0%

92.8%

      电影

50

 

 

 

      其他新闻出版广播影视支出

1286

2071

 

 

    其他文化体育与传媒支出

3010

3102

103.1%

12.4%

      宣传文化发展专项支出

1188

480

 

 

      文化产业发展专项支出

800

1083

 

 

      其他文化体育与传媒支出

1022

1539

 

 

(七)社会保障和就业支出

47355

47444

100.2%

34.2%

其中:人力资源和社会保障管理事务

1066

1282

120.3%

33.3%

      行政运行

45

64

 

 

      就业管理事务

142

157

 

 

      社会保险业务管理事务

828

811

 

 

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

51

250

 

 

    民政管理事务

679

682

100.4%

7.6%

      行政运行

355

349

 

 

      拥军优属

37

37

 

 

      老龄事务

125

108

 

 

      民间组织管理

 

30

 

 

      行政区划和地名管理

12

12

 

 

      其他民政管理事务支出

150

146

 

 

    财政对社会保险基金的补助

20976

21902

104.4%

78.6%

      财政对基本养老保险基金的补助

11685

12655

 

 

项目

2016
调整预算数

2016
执行数

完成
预算%

比上年
+
-%

      财政对基本医疗保险基金的补助

2098

1979

 

 

      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

7193

7268

 

 

    行政事业单位离退休

600

590

98.3%

-95.0%

      未归口管理的行政单位离退休

600

590

 

 

    就业补助

600

587

97.8%

4.8%

      其他就业补助支出

600

587

 

 

    抚恤

1850

1434

77.5%

-12.8%

      义务兵优待

550

550

 

 

      其他优抚支出

1300

884

 

 

    退役安置

439

398

90.7%

119.9%

      军队移交政府的离退休人员安置

58

99

 

 

      军队移交政府离退休干部管理机构

70

10

 

 

      退役士兵管理教育

11

19

 

 

      其他退役安置支出

300

270

 

 

    社会福利

887

407

45.9%

-56.0%

      儿童福利

100

97

 

 

      老年福利

380

87

 

 

      殡葬

227

223

 

 

      社会福利事业单位

180

 

 

 

    残疾人事业

1442

1531

106.2%

14.4%

      行政运行

132

139

 

 

      残疾人康复

60

60

 

 

      残疾人就业和扶贫

260

55

 

 

      其他残疾人事业支出

990

1277

 

 

    红十字事业

55

53

96.4%

13.2%

      行政运行

45

43

 

 

      其他红十字事业支出

10

10

 

 

    其他社会保障和就业支出

13365

15094

112.9%

3572.5%

      其他社会保障和就业支出

13365

15094

 

 

项目

2016
调整预算数

2016
执行数

完成
预算%

比上年
+
-%

(八)医疗卫生与计划生育支出

31805

33277

104.6%

8.5%

其中:医疗卫生与计划生育管理事务

582

866

148.8%

67.5%

      行政运行

382

365

 

 

      其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

200

501

 

 

    公立医院

350

144

41.1%

-88.7%

      妇产医院

85

 

 

 

      其他公立医院支出

265

144

 

 

    基层医疗卫生机构

4080

4040

99.0%

8.2%

      城市社区卫生机构

310

400

 

 

      乡镇卫生院

3770

3640

 

 

    公共卫生

1387

1048

75.6%

-22.8%

      疾病预防控制机构

302

285

 

 

      卫生监督机构

108

111

 

 

      妇幼保健机构

200

204

 

 

      其他专业公共卫生机构

77

93

 

 

      基本公共卫生服务

200

60

 

 

      重大公共卫生专项

200

79

 

 

      突发公共卫生事件应急处理

30

30

 

 

      其他公共卫生支出

270

186

 

 

    医疗保障

22501

23901

106.2%

16.0%

      行政单位医疗

1895

1874

 

 

      事业单位医疗

3285

3518

 

 

      公务员医疗补助

2278

2350

 

 

      优抚对象医疗补助

80

84

 

 

      新型农村合作医疗

12692

12785

 

 

      城乡医疗救助

1199

1958

 

 

      疾病应急救助

52

78

 

 

      其他医疗保障支出

1020

1254

 

 

    中医药

300

240

80.0%

5.6%

      中医(民族医)药专项

300

240

 

 

项目

2016
调整预算数

2016
执行数

完成
预算%

比上年
+
-%

    食品和药品监督管理事务

190

201

105.8%

20.4%

      食品安全事务

60

81

 

 

      其他食品和药品监督管理事务支出

130

120