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龙泉市人力资源和社会保障局2014年部门决算

文章来源:龙泉市府办 作者: 编辑:刘潇 发布时间:2015-10-20
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一、龙泉市人力资源和社会保障局概况

 

(一)主要职能

 

  1. 主要承担全市公务员综合管理,机关事业单位人员培训、考核、招录、调配、工资福利、退休管理工作,负责转业军官的接收安置工作;

 

  2. 综合管理职业技能培训、鉴定、考核、发证和申报工作,统一管理全市人力资源开发利用和就业工作,管理失业人员、企业下岗职工再就业培训工作,对全市用人单位实施劳动监察,指导和规范用工行为,负责企业劳动争议仲裁工作和劳动合同管理工作;

  3. 综合管理全市社会保险工作,制订全市养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险的政策,并组织实施和监督检查。

 

(二)部门决算单位构成

 

    从预算单位构成看,龙泉市人力资源和社会保障局部门决算包括:本级决算、所属龙泉市人才管理服务处、龙泉市社会保险事业管理局和龙泉市就业管理服务局决算。

 

二、龙泉市人力资源和社会保障局2014年部门决算情况说明

 

(一)收入决算总体情况

 

    龙泉市人力资源和社会保障局2014年本年收入合计 1,269 万元,其中:财政拨款收入 1,247.26 万元,专户资金 0 万元,事业收入(不含专户资金) 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 21.74 万元。

 

    2014年用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 282.37 万元。

 

(二)支出决算总体情况

 

    龙泉市人力资源和社会保障局2014年本年支出合计 1,309.93 万元。

 

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务426.35万元、文化体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出715.52万元、医疗卫生与计划生育支出59.25万元、商业服务业等支出15万元、住房保障支出0.42万元、其他支出78.4万元。

 

    2.按支出用途分类,包括人员支出 875.79 万元,日常公用支出 0 万元,项目支出 434.14 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

 

    2014年结转下年 241.44 万元(含决算结余分配)。

 

(三)财政拨款支出决算情况

 

    2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

 

    1.201(类)03(款)08(项)信访事务0.8万元,主要用于信访信息系统建设。

2.201(类)10(款)01(项)行政运行事务319.19万元,主要用于人员工资发放等。

3.201(类)10(款)04(项)政府特殊津贴事务0.85万元,主要用于人才引进补贴发放。

4.201(类)10(款)99(项)其他人事事务支出104.5万元,主要用于日常人事事务工作经费支出。

5.201(类)13(款)08(项)招商引资事务1万元,主要用于日常业务工作经费。

6.207(类)99(款)99(项)其他文化体育与传媒支出15万元,主要用于青瓷宝剑产业人才提升工程。

7.208(类)01(款)01(项)行政运行25.97万元,主要用于人员工资发放。

8.201(类)10(款)06(项)就业管理事务支出10万元,主要用于就业管理服务工作事务支出。

9.208(类)01(款)09(项)社会保险经办机构558.3万元,主要用于社会保险管理服务机构人员工资发放。

10.208(类)01(款)99(项)其他人力资源和社会保障管理事务支出51.43万元,主要用于社会保障管理服务日常业务工作。

11.208(类)07(款)12(项)高技能人才培养补助15万元,主要用于浙江省首席技师奖励补贴发放。

12.208(类)08(款)99(项)其他优抚支出6.2万元,主要用于企业军转干部慰问支出。

13.208(类)99(款)01(项)其他社会保障和就业支出2.05万元,主要用于社会保障管理服务工作支出。

14.210(类)05(款)医疗保障6.18万元,主要用于人员医疗保险费用支出。

15.216(类)02(款)99(项)其他商业流通事务支出15万元,主要用于龙泉经济发展促进会工作经费。

16.229(类)99(款)01(项)其他支出16.21万元,主要用于日常业务工作经费支出。

 

(四)2014年 三公经费决算情况

 

1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出 0 万元,比上年下降0%。

 

    2.公务接待费:2014年公务接待费支出13.96万元,比上年下降 25.64%。主要用于接待上级单位考察工作,公务员及事业单位工作人员招录、人才项目培训、国家职业能力标准建设等支出。其中,本单位公务接待 140 批次,3,442 人次。

 

    3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出 21.07万元,比上年下降23.7%。其中,公务用车购置支出 0 万元(含 购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行费支出 15.9 万元,主要用于公务员及事业单位工作人员招录、人才项目培训、国家职业能力标准建设、劳动监察办案、工伤案件调查、社保全面参保登记等开支公共预算财政拨款的 5 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 

    三、名词解释

 

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

 

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

    2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

 

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

 

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

    5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

 

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 

    7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

 

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

 

    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

 

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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